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岱山县审计局2020年部门预算
发布日期:2020-02-28 浏览次数:次

  一、岱山县审计局概况

  (一)主要职能

        1、负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

       2、起草有关审计行政管理的规范性文件草案,经批准后组织实施;制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划;参与起草财政经济及其相关的规范性文件草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

       3、负责向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果;向县政府有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。

       4、负责直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

      (1)县级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

      (2)乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,县级财政转移支付资金。

      (3)县级事业单位和社会团体的财务收支。

      (4)县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

      (5)县级国有企业和金融机构、县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

      (6)县政府部门管理的和受县政府及其部门委托由其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

      (7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

      (8)法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

       5、按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

       6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理和专项资金使用以及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行绩效审计和专项审计调查。

       7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件,巡视、检查经济工作的有关情况。

8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、承担国家审计署、省审计厅和市审计局授权的审计事项。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,岱山县审计局2020年部门预算由本级预算和下属非独立核算单位预算构成,其中财务非独立核算事业单位1个,为岱山县内部审计指导中心。

  二、岱山县审计局2020年部门预算安排情况

       (一)2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,岱山县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岱山县审计局2020年收支总预算595.47万元。

  (二)2020年收入预算情况

岱山县审计局2020年收入预算595.47万元,其中:一般公共预算拨款收入568.63万元,占95.49%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户拨款收入0万元,占0%;……;其他收入0万元,占0%;上年结转结余26.84万元,占4.51%。

  (三)2020年支出预算情况

  岱山县审计局2020年支出预算595.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出503.20万元、社会保障和就业支出36.81万元、卫生健康支出11.86万元、住房保障支出43.60万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出444.47万元,其中:工资福利支出248.14万元,商品和服务支出68.80万元,对个人和家庭的补助支出127.53万元;项目支出151万元。

  (四)2020年财政拨款收支预算总体情况

岱山县审计局2020年财政拨款收支总预算568.63万元。包括:一般公共预算拨款收入568.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出503.20万元、社会保障和就业支出36.81万元、卫生健康支出11.86万元、住房保障支出43.60万元。

  (五)2020年一般公共预算当年拨款情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县审计局2020年一般公共预算当年拨款568.63万元,比2019年执行数增加17.68万元,主要是根据工作实际增加了住房保障和就业支出等。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)476.36万元,占83.77%;社会保障和就业支出(类)36.81万元,占6.47%;卫生健康支出(类)11.86万元,占2.09%;住房保障支出(类)43.60万元,占7.67%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

       (1)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)325.36万元,主要用于基本工资支出、绩效工资支出、津贴补贴支出、福利费支出的基本支出;

  (2)一般公共服务支出(类)审计业务(款)一般行政管理事务(项)120万元,主要用于审计培训支出、政府投资概算审核支出、外派审计支出、网络信息完善支出等;

       (3)一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)9万元,主要用于审计装备购置支出;

       (4)一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)22万元,主要用于审计宣传及教育支出;

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.53万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.28万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

  (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.86万元,主要用于单位的基本医疗保险缴费支出;

       (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.60万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金;

  (六)2020年一般公共预算基本支出情况

        2020年一般公共预算基本支出417.63万元,其中:

工资福利支出248.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出41.96万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出127.53万元:离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (七)2020年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县审计局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元,使用财政专户拨款安排的支出0万元。

  (八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算2万元,与上年持平。主要用于机关人员按要求参加上级部门安排的出国参团任务,以及根据年度工作需要并经县外事侨务办审批的因公出国(境)任务所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比上年增加(减少)的主要原因是:无相关原因,预算安排与上年持平。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算7.5万元,比上年下降6.25%。主要用于日常接待费等支出。比上年减少的主要原因是按照上级及财政部门要求,缩减本年5%的三公经费。

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0元;公务用车运行维护费支出0万元。比上年增加(减少)的主要原因是,无相关费用支出。

  (九)其他重要事项

  1.机关运行经费

2020年岱山县审计局机关运行经费财政拨款预算41.96万元。

  2.政府采购情况

2020年岱山县审计局政府采购预算总额9万元,其中:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,岱山县审计局共有公务用车0辆,其中,保留公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合执法执勤用车0辆、专业特种用车0辆。

  4.绩效目标设置情况

2020年岱山县审计局0个项目申报绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

        三、名词解释

       1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

       3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

       4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

       6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

       7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

       9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

       附件:2020年部门预算公开表

英雄联盟世界赛下注2020年部门预算公开表.xlsx


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